Modifier la facture Retour au journal Imprimer / PDF
N° Facture : FN-2026-038
Date facture : 15/09/2026
Socotec Formation
TSA 80 112 - 69 934 LYON CEDEX 20
Code site CF3M0
TVA FR65834096745

FACTURE


Prestations
Description Nb jours / unités Prix unitaire (€) Total ligne (€)
Animation de journée santé, prévention et sécurité en entreprise 1/2 journée
Le 15/09/2026
N° de session : M261GQA
Lieu : VEOLIA WATER STI
1,00 230,00 230,00
Frais
Frais de déplacement 50,00 €
Récapitulatif
Total prestations
230,00 €
Total frais
50,00 €
Total HT
280,00 €